当前时讯：聚合顺: 杭州聚合顺新材料股份有限公司关于前次募集资金使用的鉴证报告

杭州聚合顺新材料股份 有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

(资料图)

                   目    录

一 、前 次募集 资金使 用情况鉴证报 告 ……… …………¨¨¨…¨ 第   1-2页

二 、前次募集资金使用情况报告 ………………………¨……… 第 3-10页

三 、附件 ……………………………………………¨¨¨………第 11— 15页

  (-)本 所营业执照复印件     ………………………………¨¨・ 第 11页

  (二 )本 所执业证书复印件    ……………………………………・ 第 12页

  (三 )本 所   《从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件 … 第 13页

  (四   )本 所签字注册会计师执业证书复印件 ………………   第 14-15页

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                                        地址:杭 州市钱江路 1366号

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                                        Add∶ 1366QianJiang Road`Hangzhou`ch na

                                        网址:www pcCpa cn

                前次募集资金使用情况鉴证报告

                     天健审 〔zO22)%30号

 杭州聚合顺新材料股份有限公司全体股东           :

       我们鉴证了后附的杭州聚合顺新材料股份有限公司 (以 下简称聚合顺公司 )

 管理层编制的截至 ⒛22年 9月 3O日 的 《前次募集资金使用情况报告 》。

      -、 对报告使用者和使用 目的的限定

       本鉴证报告仅供聚合顺公司发行可转换公司债券时使用 ,不 得用作任何其他

     目的。我们 同意本鉴证报告作为聚合顺公司发行可转换公司债券的必备文件 ,随

 同其他 申报材料 一起 上报 。

      二 、管理层的责任

       聚合顺公司管理层的责任是提供真实 、合法 、完整的相关资料 ,按 照中国证

 券监督管理委员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制 《前次

 募集资金使用情况报告》,并 保证其 内容真实 、准确 、完整 ,不 存在虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏 。

      三 、注册会计师的责任

       我们 的责任是在实施鉴证工作 的基础 上对聚合顺公司管理层编制的上述报

 告独立地提出鉴证结论 。

       四 、工作概述

      我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务 。中国注册会计师

 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作 ,以 对鉴证对象信息是否不存在重大错报

                     第   1页   共   15页

诚信    公正   务实   专业

获取合理保证 。在鉴证过程中,我 们实施 了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序 。我们相信 ,我 们的鉴证 工作为发表 意见提供 了合理的基础 。

  五、鉴证结论

  我们认为 ,聚 合顺公司管理层编制的 《前次募集资金使用情况报告 》符合 中

国证券监督管理委员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定 ,如 实

反映了聚合顺公司截 至 ⒛” 年 9月 SO日 的前次募集资金使用情况 。

天健 会            合伙 )        中 国注册 会 计 师 :刁

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                            二 ○二 二 年十 月 二 十八 日

                  第    2页   共   15页

                  杭州聚合顺新材料股份有限公司

                       前次齐集资金使用情况报告

中国证券监督管 理委 员会      :

   现根据贵会 印发 的 《关于前次募集资金使用情况报 告的规 定》 的规定 ,将 本 公司截 至

⒛ 22年 9月 30日 的前次募集 资金使用情况报告如 下 。

  -、 前次舟集资 金 的艹集及存放佶况

   (一   )前 次募集 资金 的数额 、资金到账时间

   根据 中国证券 监督管理委 员会《关于核准杭州 聚合顺新材料股份有 限公司首次公开发行

股票 的批复》(证 监许可 (⒛ ⒛ )779号 ),本 公司 由主承销商广 发 证券股份有限公司采用 网

下 向符合条件 的投 资者 询价配售和 网上 向持有 上海 市场 非 限售 A股 股份市值 的社会 公众投

资者定价发行相结合 的方式 ,向 社会公众公开发行人 民币普通股股票 7,888,70万 股 ,发 行

价为每股 人 民币 7,05元    ,共 计募集 资金 55,615,34万 元 ,坐 扣承销 和保荐 费用 3,046,36

万元和税款人 民币 182,78万 元 (税 款 由本公司 以自有资金承担 )后 的募集 资金为 52,386,20

万元 ,已 由主承销 商广 发证券股份有限公司 于 ⒛ zO年 6月 12日 汇入本公司募集 资金监管账

户 。另减 除上 网发行 费 、招股说 明书 印刷 费 、申报会计师费 、律师 费 、评估 费等 与发行权益

性 证 券 直接相 关 的新增 外部费用 1,930,50万 元后 ,公 司本次募集 资金净额为为 50,638,鲳

万元 。上述 募集 资金 到位情况 业经天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 由其 出具 《验

资报 告 》(天 健验 (⒛ ⒛ )198号   )。

   根据 中国证券监督 管理委员会 《关于核准杭州 聚合顺新材料股份有 限公司公开发行可转

换 公司债券 的批复 》 (证 监许可 (⒛ 21)3767号 文 ),本 公司 由主承销商 国泰 君安证券股份

有 限公司采用 包销方式 ,向 原股 东优先配售 1,530,600张 ,向 社会公众投资者发行 494,970

张 ,本 次网 上 投资者放 弃认购数量 全部 由主承销商包销 ,包 销数量为 14,430张 ,每 张面值

为人 民币 100,00元   ,共 计募集 资金 ⒛ ,钔 0,00万 元 ,坐 扣承销和保荐 费用 636.00万 元 (其

中 ,不 含税保荐承销 费为人 民 币 600,00万 元 ,该 部分属于发行 费用 ;税 款为人 民币 36.00

万元 ,该 部分不属于发行 费用 )后 的募集 资金为 19,764,0O万 元 ,已 由主承销商 国泰君安证

券股份有 限公司于 ⒛ 22年 3月 11日 汇入本公司募集资金 监管账户 。另减 除律师 费 、审计及

                              第   3页   共   15页

验 资费 、资信评级费 、发行手续费和信息披露费等 与发行权 益性证券直接相关 的新增外部费

用 ⒛ 5.40万 元后 ,公 司本次募集 资金净额为 19,594.60万 元 。上述 募集 资金到位情 况 业 经

                                       (天  (2022)83号

天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 由其 出具 《验证报告 》 健验                                                 )。

     (二 )前 次募集 资金在专项账 户 中的存放情况

     截 至 ⒛ 22年 9月 30日   ,本 公司前次募集 资金在 银行账户 的存放情况如下                            :

                                                                        金额单位 :人 民币万元

                                              初 始存放金       2022臼 :9月

 开户银 行                   银彳

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杭 州联合 农村商业银行                                                             本公司开户 ,募 集资金专

股份有限公司 中山支行                                                              户

中国农 业银行股份 有 限                                                            本 公司开户 ,募 集 资金专

公 司杭州 九沙支行                                                               户

                                                                         本公 司开户 ,募 集 资金专

上海浦东发展银 行股份                                                              户

有 限公 司杭州萧 山支行                                                            本 公司开户 ,募 集 资金专

                                                                         户 二 级账户大额存 单户

 合    计                                       52,386,20      4,265 61

     公司首次公开发行股票募 集 资金净额为 50,638.48万 元 ,截 至 2022年 9月 30日                                    ,公

司累计 收到的银行存款 利 息扣除银行手续 费等 的净额共计 432,49万 元 ,累 计使用募集 资金

共 计 39,629,01万 元 ,永 久补充流 动 资金共 计 7,176,35万 元 ,公 司期末募集 资金 余 额为

额为 4,000.00万 元 。

     截 至 ⒛ 22年 9月 30日    ,本 公司前次募集 资金在银行账 户 的存放情况如下                               :

                                               金额单位 :人 民币万元

                                              初 始存放金       ⒛ 22年 9月

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 开户银 彳                    银彳

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交 通银行股份有 限公司                                                             本公司开户 ,募 集资金专

杭 州城西支行                                                                  户

     公 司前次募集 资金 净额为 19,594,60万 元 ,截 至 ⒛ 22年 9月 30日 ,公 司累计收到的银

行 存款 利 息扣 除银 行手 续 费等 的净额共 计 娟 .72万 元 ,累 计使用募集 资金 共 计 19,626.52

万元 ,公 司募集资金余额为 14,80万 元 。

     二 、前次芽集资金使用怙况

     前次募集资金使用情况详见本报告附件 1和 附件 3。

     三 、前次县集资金变更怙况

                                     第   4页   共   15页

度及 决议有效期 内 ,可 循环滚动使 用 。

  截 至 ⒛ 22年 9月 30日 ,公 司期末存在使用 闲置募集 资金 4,000万 元人 民币购 买现金理

财产 品 。

  九 、前次芬集 资金结佘及节佘芬集 资金使用佶况

  首次公开发行 股票募集资金结佘及 节余募集 资金使用情况

  截至 ⒛ 22年 9月 30日   ,募 集资金余额为 4,265,61万 元 ,其 中期末募集资金余额 中募

集资金专户余 额为 265.61万 元 ,大 额存单户余额为 4,000.00万 元 。尚未使用 的募集资金 占

募集资金净额 的 8,42%,将 继续用于募集 资金投资项 目的建设 。

  十 、其他差 异说 明

   本公司前次募 集 资金实 际使用情况与本公 司各年度 定期报告 和 其他信 息披 露文件 中披

露的内容不存在 差异 。

   附件 :1.首 次公开发行股票募集 资金使用情况对 照表

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        北京兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )                                                    911101020855463270                                          11000010            2020/11/02

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         华 兴会计师事务所 (特 殊普通合伙 )                                                     91350100084343026U                                         35010001             2020/1I/02

        利安达会计师事务所 (特 殊 普通合伙 )                                                     911101050805090096                                         1100015Zl            2020/11/02

         立 信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )                                                     9131010156809376茌 U                                        31000006             2020/11/02

        立 信 中联会计师事务所 (特 殊普通合伙 )                                                   911201160796417077                                         12010023             2020/11/02

         鹏盛 会计师事务所 (特 殊 普通合伙 )                                                    914/10300770329160G                                        47470029             2020/11/02

      普华永道 巾天会计师事 务所 (特 殊 普通合伙 )                                                  91310000060913/13/13                                       31000007             2020/11/02

         容诚会计师事务所 (特 殊普通合伙 )                                                      911101020854927874                                         11010032             2020/11/02

         瑞华会计师事务所 (特 殊 普通合伙 )                                                     91110108569/19923XD                                        11010130             2020/11/02

         上会会 计师事务所 (特 殊 普通合伙 )                                                    91310106086242261L                                         31000008             2020/11/02

         深圳 堂堂会计师事 务所 (普 通合伙 )                                                    91440300770332722R                                         4747003茌             2020/11/02

      四川华信 (集 团 )会 计 师事 务所 (特 殊 普通合伙 )                                            91510500083391472Y                                         51010003             2020/11/02

        苏亚金诚会计师事务所 (特 殊普通合伙 )                                                     91320000085046285W                                         32000026             2020/11/02

        唐 山市新 正会计师事 务所 (普 通合伙 )                                                   911302035795687109                                          13020011            2020/11/02

         天衡会计 师事务所 (特 殊普通合伙 )                                   丿

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        天职 国际会计师事务所 (特 殊 普通 番嘧                                                          廴

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                                                         第 13页 共                          15页

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