泉阳泉: 会计师事务所关于营业收入扣除事项的专项核查报告_天天实时

                吉林泉阳泉股份有限公司

(资料图片)

                关于营业收入扣除事项的

                       专项核查意见

                      大华核字[2023]0011229 号

       大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

            吉林泉阳泉股份有限公司

            关于营业收入扣除事项的

                  专项核查意见

        （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）

                 目       录                    页   次

一、   关于营业收入扣除事项的专项核查意见                        1-2

二、   营业收入扣除情况明细表                              1-2

                                       大华会计师事务所（特殊普通合伙）

                         北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]

                          电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006

                                                   www.dahua-cpa.com

           关于营业收入扣除事项的

               专项核查意见

                                       大华核字[2023]0011229号

吉林泉阳泉股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，对吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称泉阳泉公

司）2022 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2023]003159 号审

计报告。在此基础上我们检查了泉阳泉公司编制的后附 2022 年度营业

收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明细表已由泉阳泉公

司管理层按照上海证券交易所 (以下简称“监管机构”)发布的《上海

证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》及《上海证券交易所上

市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）

                                 》（以下

简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。

  一、管理层对明细表的责任

  管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表

以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明

细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意

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